201800041
| Číslo faktúry: | 201800041 |
| Zmluvná strana: | JANÁK, spol s r.o., Kpt. Nálepku 70/4, 06901 Snina |
| IČO dodávateľa: | 36482501 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál-oprava VO. |
| Suma s DPH [Eur]: | 294,28 |
| Dátum prijatia faktúry: | 06.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20180112 |