20180004
| Číslo faktúry: | 20180004 |
| Zmluvná strana: | SLENÁR-SV s.r.o., Komenského 2808/87, 06901 Snina |
| IČO dodávateľa: | 44730411 |
| Predmet faktúry: | sklo na výmenu-zastávka BUS, vitrína |
| Suma s DPH [Eur]: | 260,99 |
| Dátum prijatia faktúry: | 11.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.07.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20180707 |