190100025
| Číslo faktúry: | 190100025 |
| Zmluvná strana: | FALKEN-JK s.r.o, Partizánska 2539/30, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 44514948 |
| Predmet faktúry: | Všeob. materiál - OOP Pršiplášť |
| Suma s DPH [Eur]: | 20,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 20.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |