19003
| Číslo faktúry: | 19003 |
| Zmluvná strana: | Mgr. Jana Boberová, SNP 457/47 |
| IČO dodávateľa: | 40117138 |
| Predmet faktúry: | Všeob. materiál - drogéria, gumené obrusy |
| Suma s DPH [Eur]: | 161,10 |
| Dátum prijatia faktúry: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190104 |