15633/18
| Číslo faktúry: | 15633/18 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz VKK-čistenie obce, cintorín |
| Suma s DPH [Eur]: | 979,47 |
| Dátum prijatia faktúry: | 21.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.11.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20180901 |