14/2018
| Číslo faktúry: | 14/2018 |
| Zmluvná strana: | Július Muller, Nad Cirochou 2338/39, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 37007670 |
| Predmet faktúry: | Čistenie stoličiek v KD. |
| Suma s DPH [Eur]: | 69,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 26.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20181004 |