13824/23
| Číslo faktúry: | 13824/23 |
| Zmluvná strana: | FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Prenájom VKK za 11/2023 |
| Suma s DPH [Eur]: | 14,40 |
| Dátum prijatia faktúry: | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |