1/2019
| Číslo faktúry: | 1/2019 |
| Zmluvná strana: | FS VIHORLAT, 1. mája M10, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 37942701 |
| Predmet faktúry: | Vystúpenie FS Vihorlat na SFĽU 2019 |
| Suma s DPH [Eur]: | 650,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 29.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190704 |