06/2019
| Číslo faktúry: | 06/2019 |
| Zmluvná strana: | Peter Jaroš, Puškinova 11, 066 01 Humenné |
| IČO dodávateľa: | 44349491 |
| Predmet faktúry: | Zábavná pyrotechnika - Vítanie nového roka |
| Suma s DPH [Eur]: | 400,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 30.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.12.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20191213 |