03/2018
| Číslo faktúry: | 03/2018 |
| Zmluvná strana: | Peter Jaroš Puškinova 11, 066 01 Humenné |
| IČO dodávateľa: | 44349491 |
| Predmet faktúry: | Zábavná pyrotechnika - vítanie Nového roka 2019 |
| Suma s DPH [Eur]: | 400,00 |
| Dátum prijatia faktúry: | 19.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20181207 |