022/2018
| Číslo faktúry: | 022/2018 |
| Zmluvná strana: | KOMJAK s.r.o., Hodvábna 1291/9, 07501 Trebišov |
| IČO dodávateľa: | 48318710 |
| Predmet faktúry: | Odborná prehliadka komínov, dymovodov-OD |
| Suma s DPH [Eur]: | 120,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 04.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20180408 |