020/22
| Číslo faktúry: | 020/22 |
| Zmluvná strana: | Ing. Anna Mamajová, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné |
| IČO dodávateľa: | 33671451 |
| Predmet faktúry: | Audit- Overenie IÚZ, KÚZ za rok 2021 |
| Suma s DPH [Eur]: | 1 800,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 24.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20220606 |