002/2023
| Číslo faktúry: | 002/2023 |
| Zmluvná strana: | Michal Grodza - Obchodná činnosť, SNP 486, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 32385129 |
| Predmet faktúry: | Občerstvenie a stravovanie hostí a účastníkov ĽpN 2023 |
| Suma s DPH [Eur]: | 953,75 |
| Dátum prijatia faktúry: | 17.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20230515 |