0016
| Číslo faktúry: | 0016 |
| Zmluvná strana: | Slovenský Červený kríž, 1. mája 882/17, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 36152005 |
| Predmet faktúry: | Poskytnutie zdravotníckej služby počas SFĽU 2024 |
| Suma s DPH [Eur]: | 90,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 22.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 24.07.20024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240719 |